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为进一步加强全面风险管控能力，充分发挥内控体系强基固本作用，一体推进大风控体系建设，8月18日~24日，天地华泰在宁夏和鄂尔多斯区域开展2023年度内部控制体系现场评价工作，并赠送书籍《企业内部控制基本规范——企业内部控制配套指引》。
现场评价工作以《内部控制配套指引》为依据，按照全面性、重要性、客观性原则，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个要素出发，围绕社会责任、人力资源、资金活动、资产管理、全面预算、工程项目、业务外包、合同管理、内部信息传递、信息系统等10个核心业务流程、27个具体业务具体评价公司内部控制的有效性。检查结束后，就各单位内控建设存在的突出问题和薄弱环节开展了座谈交流，深入探讨单位内部控制中的“痛点”和“堵点”,并开展头脑风暴提出合理化建议，助力构建高效运行的内控管理和内控评价体系的长效机制。
本次现场评价效果突出，各单位抓内控、防风险意识全面提升，内控制度体系建设相对完备，保障制度发挥作用的机制比较健全，单位业务运行较为规范顺畅，具备有效防范和化解重大风险隐患的内控基础。
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